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系統別

作    業    檢    核    項    目

作業者確認

備    注

□管理維護

1.登入者代號：                               筆數（ ）

2.使用者權限：                               筆數（ ）

3.預警機制                                  筆數（ ）

□基本資料

1.系統管理中共用參數設定：□正常 □需調整

2.公司數據：□正常 □需調整

3.庫別數據：□正常 □需調整                     筆數 （ ）

4.數據字典：□正常 □需調整                     筆數（ ）

5.部門數據：□正常 □需調整                     筆數（ ）

6.編碼原則：□正常 □需調整

7.員工姓名數據：□正常 □需調整                筆數（ ）

8.工藝及工藝路線數據：□正常 □需調整           筆數（ ）

□存貨系統

1.品號類別：□正常 □不正常                   筆數（ ）

2.品號基本數據                              筆數（ ）

  品名為空                                 筆數（ ）

規格為空                                  筆數（ ）

庫存單位為空                               筆數（ ）

  無主要倉庫                                筆數（ ）

  品號屬性為空                              筆數（ ）

  最低售價                                 筆數（ ）

補貨倍量為0                               筆數（ ）

前置天數為0                               筆數（ ）

抽檢10個品號，檢測結果：

品號1：

品號2：

品號3：

品號4：

品號5：

品號6：

品號7：

品號8：

品號9：

品號10：

□產品結構

1.BOM基本數據                                  筆數（ ）

  自制件無BOM                                  筆數（ ）

  BOM單頭批量為0                               筆數（ ）

  BOM單身底數為0                               筆數（ ）

2.單據性質設定：□正常 □需調整               筆數（ ）

□銷售系統

1.客戶基本數據：□正常 □需調整               筆數（ ）

  稅額計算方式：□正常 □需調整           需調整筆數（ ）

  稅種：□正常 □需調整                  需調整筆數（ ）

  幣種：□正常 □需調整                  需調整筆數（ ）

  [30筆資料內全檢，多于30抽檢10筆]

2.客戶信用額度數據：□正常 □需調整             筆數（ ）

4.單據性質設定：□正常 □需調整                 筆數（ ）

□生產管理

1.計劃單數據：□正常 □需調整                   筆數（ ）

2.MRP運算：  □正常 □需調整                   筆數（ ）

1.任務派工：□正常 □需調整

2.工藝進度報功：□正常 □需調整                 筆數（ ）

備注：