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PU-001采購計劃業務流程圖
PU-003采購退貨業務流程圖
PU-004采購結算業務流程圖
操作要點：
1、對于所有的采購業務必須有采購訂單，對緊急采購可以先行入庫領用，再進行補入庫手續的處理。
2、對于生產車間的五金、備件、工具，由各生產車間根據生產需要到庫房進行領料，庫房管理人員根據實際的庫存量、及安全庫存量提出采購申請，采購后手工填制入庫單，根據庫房的采購入庫單和采購發票，采購部門到財務部進行直接列賬處理，不走正常的采購流程。
重點提示：
采購結算必須所有的采購發票（運雜費、貨物發票等）到齊后，財務材料成本會計才能做采購結算處理。
采購業務財務核算處理：
業務流程 系統操作 財務核算處理 同步流轉單據
采購入庫 在庫存管理模塊錄入 借：原材料 采購入庫單
未做結算 存貨核算模塊進行記賬 貸：應付暫估款
采購入庫 在庫存管理模塊錄入 借：原材料 采購入庫單
結算后 存貨核算模塊進行記賬 貸：物資采購
采購結算 采購發票在采購管理模塊錄入 借：物資采購 采購發票
存貨核算模塊進行記賬 應交稅金---應交增值稅—進項
貸：應付賬款
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